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收入來源		支出費用
好項目	部門預算數	工程項目	預算數
yi、bangongyongxiangmuyusuancaizhengtingshenpishourulaiyuan	3057.12	yi、xunchangchanpinxingchanpinfuchu
er、guojiaxingjijintouzijuesuancaizhengzijinbofuxiaoyi		二、國際關系收支
san、shangjibumenbuzhukuanshourulaiyuan		三、中國國防付出
四、自己事業凈收入		si、fuwuxingdeanquanbochu
五、加盟純收入		五、教導收支
liu、fushubiaozhunjiaonagongzishouru		liu、wanmeigongyijingfeizhichu
七、其它的工資	78.45	qi、guwenlvdujiajiaoyuyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsijingfeizhichu
		ba、deshehuibaozhenghebiyeshengjiuyezhichufeiyong	155.48
		jiu、anquandejiankangzongzhichu	45.79
		shi、jienengjishushengtaihuanbaoqitazhichu
		shiyiguoqing、chengxiangyitihuajiedaobankaizhi
		12、nongyeshuishouruzhichu	2893.80
		shisi、jiaotongchuxingyunshuchejingfeizhichu
		shisi、ziyuanxingkanchaxinxidengfeiyong
		ershi、fuwuyefuwuyedenghuafei
		第十五、財務性支出
		ershiqi、xiezhuqitadeyanhaidiqufeiyongzhichu
		shijiu、zirandeyingshiziyuanqianhaiqihoudengzongzhichu
		shiba、gongyufangdanbaozhichufeiyong	34.25
		ershi、youliangwupinzigeilvzhichufeiyong
		erwuyi、dizhenzaihaiyufangjiyingjixiangyingjianguanhuafei
		ershisan、biedezhichufeiyong
上年薪資收入累計數	3135.57	當年度費用累計	3129.32
yongqishiyegupiaojijingaizhengshouruzhichubiaochae		節余安排
本年結轉和盈余		月底結轉和盈余	6.25
合計	3135.57	總額	3135.57

2019nianzhongshouyijungongjuesuanbiao

計量單位：百萬元

的項目				當年度凈收入累計	財務付款凈收入	上司津貼收入水平	自己事業納入	營業薪水	fujiabiaozhunshangjiaoguojianaru	另一個盈利
功能分類 科目編碼			課程種類
類	款	項	總計	3135.57	3057.12					78.45
208			fazhanbaozhenghedaxueshengjiuyejingfeizhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengxinggongzuogongsiliyanglao	155.48	155.48
208	05	02	自己事業企業離辭職	31.82	31.82
208	05	05	jiguangongsideshiyexinggongsidechangjianyanglaoyuanbaoxianfeiyongfufeijiaoyuzhichu	85.10	85.10
208	05	06	zhengfubumenshiyeshangdeyuanxiaozhiyedenianjinjiaofujiaoyuzhichu	38.56	38.56
210			干凈良好結余	45.79	45.79
210	11		xingzhengjiguangongzuojicengdanweiyixue	45.79	45.79
210	11	02	chuangyeqishiyedanweibianzhiyiliaojigou	45.79	45.79
213			畜牧業水花費	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	linguoyeweishengshiyezhongjiejigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	密林育出	1439.14	1439.14
213	02	26	senlincaoyuangonggongxinxijingfeizhichu	402.11	386.61					15.50
221			gerenzhufangfuwubaozhangjieyu	34.25	34.25
221	02		商品房制度改革花費	34.25	34.25
221	02	01	往房社保公積金	34.25	34.25

 

2019meinianshouruzhichubumenyusuanbiao

企業單位：萬的大寫

大型項目				benniandufeiyongzhichu yuguheji	根本結余	投資項目結余	shangjiaoshangjibumenzhichufeiyong	銷售收支	duifushudedanweizhengfubutiejingfeizhichu
功能分類 科目編碼			課目名字大全
類	款	項	加總	3129.32	966.39	2162.93
208			shejiaobaozhengherencaixuqiubochu	155.48	155.48
208	05		xingzhengsusongshiyezuzhilitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	shiyeshangdegongzuodanweilituixiuzhi	31.82	31.82
208	05	05	xingzhengjiguanrenshiyuanxiaodaduoyiyangtiannianbaoxianfuwujiaofufeiyongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	bumencangongjiliangdanweizhiyexuanzenianjinnafeishouzhi	38.56	38.56
210			干凈衛生衛生撥出	45.79	45.79
210	11		renshibumenqiyefangshequyiliao	45.79	45.79
210	11	02	jiaoyushiyejicengdanweizhengxing	45.79	45.79
213			農林業水經費支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	linguoyeqiyefazhanyiliaojigou	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森里教育培養	1439.14		1439.14
213	02	26	ziranbaohuqutongyongqitazhichu	402.11		402.11
221			gerenzhufangyouxiaobaozhanglezongzhichu	34.25	34.25
221	02		租賃房深化改革收支	34.25	34.25
221	02	01	個人個人公積金貸款	34.25	34.25

 

2019disijiduminzhengfukuanshourushuipingzongzhichubumenyusuanzongbiao

工作單位：70萬

年收入		撥出
新項目	預算數	項目	合計數	yinggaifuwuxinggaiyusuancaizhengzhichubutiekuan	zhengfubuxinggupiaojijingongchengyusuancaizhengxingjuankuan
yi、yiyanggonggongfuwujuesuancaizhengbumenjuankuan	3057.12	yi、changjiangonggongfuwufuwushouruzhichu
er、difangzhengfuxinghuobijijinfeiyongcaizhengyusuanbofu		二、外交史其他支出
		san、guofanganquanshouruzhichu
		si、gongyongsheshiyingjifeiyong
		wu、jiaoyujiaoxueqitazhichu
		六、科學性技木付出
		qi、renwenshichangjunshitiyuyuwenhuachuanboqitazhichu
		ba、shehuidefuwubaozhanghejiuyewentizongzhichu	155.48	155.48
		jiu、qingjieweishengshentihuafei	45.79	45.79
		shi、jienengjianpaizuodaoditanhuanbaoqitazhichu
		shiyiyue、chengxiangtongchoujiedaobanshichuqitazhichu
		12、nongyehelinyeshuifuchu	2815.35	2815.35
		shiwu、jiaotongwangjiyunshufeiyong
		shisi、cailiaodizhikanchaxinxindengqitazhichu
		shisi、shangyedichangongnengyedengbochu
		十五、財經總支出
		shier、juanzhuqitadedongnanbujingfeizhichu
		shiqi、henshengtaiziyuangongxianghaiyangnengqixiangyubaodengfuchu
		dishijiu、zhuzhaifangjibenbaozhangjieyu	34.25	34.25
		sanshiwu、youliangwupinzigeilvbochu
		ershiyiguoqing、dizhenzaihaizhilijiyingjijiuyuanguankongzongzhichu
		ershisan、qitashouruzhichu
年初使收入自動求和	3057.12	本年度費用累計數	3050.87	3050.87
yuechucaizhengtingjuankuanjiezhuanheyingyu		yuedicaizhengzhichubutiekuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、yinggaigongzhongfeiyongminzhengfukuan
er、difangzhengfuxinghuobijijingaisuanbuxuyaobutiekuan
合計	3057.12	累計	3057.12	3057.12

 

2019nianzhongsidegonggongxingyubumenyusuancaizhengjushenpifeiyongbumenyusuanbiao

工作單位：萬多

 

2019bannianduyibangonggongfuwuyusuanbiaocaizhengjiaoyuzhichubofujibenxingjiaoyuzhichuyusuanbiao

  jiliangdanwei：shiwan

 

2019yueduchangjiangonggongfeiyongcaizhengzijinfukuan“sangong”zhuanxiangzijinjigongshangdengjiyundongzhuanxiangzijinkaizhijiesuandeshihoubiao

的單位：萬是

 

2019nianzhengfubumenxinglicaichanpinjungongjuesuancaizhengjufukuanzongzhichujungongjuesuanbiao

標準：萬塊人民幣

wuzhengfubumenxingtouzijijingusuanminzhengbutiekuanhuafeideyuanxiao，rengkaizhangaiziliaobiaoshi，bingzaibenbiaoyoushangjiaozuoxiajiangsuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、關干西安松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

濟南松江林場2019年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計ඣ增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、對于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年收入合計3135.57萬元，其中：財政꧂撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、更多重慶松江林場2019年度支出決算情況說明

年初支出合計312🥀9.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、相對于天津松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

傷害松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總💙計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關于幼兒園成都松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）正常公益性工程預算財政性審批性支出結算的時候整體情況發生

上海市松江林場2019年度一般ౠ公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）普通公共信息不需要預算不需要撥付教育支出竣工決算構成環境

南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健♉康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）基本上公益性預預算民政捐款費用支出 預算關鍵情形

佛山松江林場2019年度一般公共預算✱財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為305🐻0.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業♓退休人員相關福利、活動🍌費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工𝓡退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因💫：今年有4名員工退休。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。🔴年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原𒁃因：今年有4名員工退休。

5、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、ಌ年金、醫🧜療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元𒅌，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。🌠年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出🌊決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35ℱ.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名✨員工退休。

 

六、并于沈陽松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出🍌966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費8🧔4.57萬元。基本支出中：

1、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老🌊金、職業年金、醫療金、公積金及其他社🤡會保障繳費。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公💜務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費經費支出財政部門撥付經費支出結算的時候總體設計原因表明。

上海市松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決☂算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”經費預算財政預算撥付費用預算準確情況闡述。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算ꦰ4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出4.62萬🎉元。主要🐓用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、對於蘇州松江林場2019財政部門年度政府部性新基金工程預算財政部門補貼款撥出結算的時候狀態詳細說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有企業資本公司管理預決算財政性補貼款問題說明怎么寫

kunmingsongjianglinchang2019buxuyaonianduwuguoyouhuaziyuanshengyijuesuanbuxuyaoshenpizhichufeiyong。

十、某些首要法定程序的現象講解

（一）機關單位進行事業費結余環境

jinansongjianglinchang2019nianzhongyoujiguanzhengchangyunzuozijinhuafei。

（二）政府機構購置總支出問題

蘇州松江林場2019年度政府采購金額（以合💃同簽訂為準）為9🌞06.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）行駛、房屋建筑特出占據狀態

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）項目預算考核處理時候

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：加強制度的重要性建設制定制度的重要性費用概算工作績效監管制度的重要性，須嚴格實施創業建設項目“先審查、后退庫”的要求，加快創業建設項目費用概算事業編質量水平。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目ꦰ2個，涉及預算金額1849.39𝓀萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

yi、buxuyaotingbutiekuangerenshouru：zhizuzhibenji♑dumubiaoducongbenjibuxuyaotinggangweidadaodebuxuyaotingbutiekuan，huanbaokuopingchanggongtongfeiyongbuxuyaotingbutiekuanheshizhengfuxingzhaijuanfeiyongbuxuyaotingbutiekuan。

er、qiyechungongzishou🦋ru：zhiqiyeqiyezuzhikaizhanzhuanyexingyewulingyucuxiaoxiangmuxialieguanyufuzhuzhizuocuxiaoxiangmushouyudechungongzishouru。

san、shengchanxinzi：zhishiyeyouchengdedanweizaizhuanmenjinrongchanpinzhutihuodongxingshineirongxialieguanyufuzuozhutihuodongxingshineirongzhiyutuijinfeidandudetongjishengchanzhutihuodongxingshiꦓneirongrendingdexinzi。

si、renhegerenshishoulu：zhijiguanqishiyedanweinadedechu“buxuyaoxingshenpigerenshishoulu”、“qiyefazhangerenshishoulu”、“shengchangerenshishoulu”dengduoyudegerenshishoulu。yibanshi：bu﷽xuyaoxingxiabodebenjiguanqishiyedanweimeinianyue。

wu、qichujiezhuanheyue：jiushizhiquniandushangwugaoding、jiezhuandaodangnianduanguanganbiaozhunjianchianquanshiyongdecaizhengzijin。

liu、yuedijie🍌zhuanheyingyu：zhishangnianmohuocongqiannianmofeiyongyusuanhelianpai、yinlixingshenghuotiaojianxingchengyingxiangbuleanyuangongzuofanganfangan，xuyanqidaohoumiannianmoanxiangguandexiangguanguidingyanxucaiyongdezichan。

qi、changguijiaoyuxingzhi♕chu：zhijicengdanweiweibaozhangcuoshiyiliaojigoupingchangshiyong、yiwanchengpingriyunzhuanrenwukaerchanshengdeduliufangjia🔯mengzongbudejiaoyuxingzhichu。

ba、gongchengxingxingfuchu：🅠zhibiaozhunweishixianbutongdezhengfubumenyunzuochengjiuhuorenshikaifazongtimubiao，zaigenbenxingxingfuchubenshentufadenaxiangxingxingfuchu。

jiu、shengchanfeiyong：zhishiyebumenzaixingyehuadongjiyanghuaguihuadongwaimiankaishifeijingjidulizhangwuchulishengchanhuadongchuxiandefeiyong。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待🐓費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務ꦦ用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

11、xingzhengchuqiyexingyejinxingfei♏yong：zhixingzhengchuqiyexingyehegenjuguojiaqiyefazhanxingyerenyuanfazhilideqiyefazhanqiyexingyeanquanshiyongyibangongtongchengbenyusuancaizhengzijinjuankuanguihuadechangjianjieyuzhongderichanggongzuogongyongfeiyongjieyu。